Comment procéder à la saisie de factures de ventes?
Cet enregistrement se fait à la date d’émission de la facture adressée au client. Pour la saisie de factures de ventes, plusieurs sous-comptes seront remplis tels que notamment : 701, pour la vente de produits finis (pour les entreprises industrielles) 702, pour la vente de produits intermédiaires.
Quels sont les sous-comptes pour la saisie de factures de vente?
Pour la saisie de factures de ventes, plusieurs sous-comptes seront remplis tels que notamment : 701, pour la vente de produits finis (pour les entreprises industrielles) 702, pour la vente de produits intermédiaires. 706, pour les prestations de services (entreprise prestataire de services)
Est-ce que la facturation doit être reliée aux bons de commande?
C’est par exemple le cas : Pour les entreprises de négoce, où la facturation doit être reliée aux bons de commande, aux bons de livraison et au mouvement de stock. Pour les entreprises de bâtiment, où la facturation doit être reliée aux devis et où l’établissement de factures d’acomptes est souvent nécessaire.
Comment fonctionne l’organisation de la facturation?
L’organisation de la facturation implique de mettre en place un processus qui va du déclenchement de l’établissement de la facture au client jusqu’au suivi de son recouvrement complet. Il faut tout d’abord définir clairement le fait générateur de la facturation, c’est-à-dire le moment à partir duquel un client doit être facturé.
Quelle est la saisie comptable d’une facture d’achat?
Modèle de saisie comptable d’une facture d’achat – fournisseur : Débit du compte de charges concerné (pour le montant HT) ; Débit du compte de TVA déductible (pour le montant de la TVA) ; Crédit du compte fournisseur (pour le montant TTC). Remarque : lorsque l’entreprise acquiert un bien qu’elle souhaite conserver de manière durable
Quelle est la date d’établissement de la facture?
En pratique, la plupart des logiciels comptables proposent le cadre de saisie suivant : La date représente la date d’établissement de la facture (qui peut être différente de la date de livraison ou de la date d’expédition des marchandises).
Comment saisir les factures fournisseurs?
Les factures fournisseurs doivent toutes être saisies en comptabilité. L’écriture comptable sera saisie (on dit aussi « passée ») dans le « journal des achats » de votre logiciel de comptabilité. Un certain nombre de contrôles seront effectués par le logiciel : sens des débits/crédits, contrôle du montant de TVA, équilibre débit = crédit..